第一部分 单位慨况

 

一、部门主要职能

我院是一所集医疗、教学、科研、救护、预防、保健于一体的三级甲等综合医院,其职能主要是:

(一)承担本地区及周边人民的医疗护理、预防保健和康复医疗服务;

(二)承担120急救和各种突发事故的现场急救任务;

(三)承担高等医学院校的临床教学、实习任务和二级医院技术骨干的临床专业进修任务;

(四)对下级医疗机构进行技术指导,建立合作关系,承担市政府、卫计委交办的支农支边、对口支援等工作;

(五)开展健康教育,承担上级部门交办的预防保健和临床流行病学调查、防治工作。

二、部门基本情况

我院为独立编制机构。

2017年我院人员定额事业编制1142人;年末实有人数为2512人,其中在职人员2127人,退休人员384人,离休人员1人。

 

第二部分 2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计79806万元,其中上年结转和结余为零,较上年增长10.88%,增长主要原因是:随着业务量的增长业务收入自然增长。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1085万元,占 1.36%;事业收入77977万元,占97.71 %;其他收入744 万元,占0.93 %。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计79294万元,其中上年支出合计68831 万元,较上年增长14.75%,主要原因是:随着业务量的增长业务支出自然增长;年末结转和结余为零。

本年支出的具体构成为:基本支出79294万元,占100 %;项目支出为零;事业单位经营支出为零;其他支出为零。                                                  

三、财政拨款支出决算情况说明                                   

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为1085万元,决算数为1085万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:依据相关文件精神确定人员经费拨款220万元,公立医院改革补助416万元,基本公卫补助22.78万元,重大公卫经费15元,高层次人才拨款13万元,住院医师培训经费397万元等。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1085万元,决算数为1085万元,完成年初预算的100 %。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出220万元,较上年增长15.79%,主要原因是:精神病院人员经费拨款增加30万元;商品和服务支出865万元,较上年增长13.37%,主要原因是:增加公立医院改革补助416万元;对个人和家庭补助支出与上年同期为零;其他资本性支出为零,主要原因是:新院建设中央拨款已全部到位。

四、关于“三公”经费支出说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为零,决算数为零,上年同期为零。我院自有资金安排的2017年“三公”经费140万元,比上年同期下降22万元,下降率为18.64%。其中:差旅费及因公出国经费比上年同期增长12万元,主要是 2017年我院修订了差旅费报销标准,适度提高了住宿费标准和差旅补助,另外,因新院即将搬迁投入使用,外出考察学习增多;公务接待费比上年同期下降8万元,主要是我院制定了一系列制度和流程,严控公务接待费;公务用车运行维护费比上年同期增长17万元,主要是随着业务量的增长,救护车出勤率增长,相应车辆消耗也增长。  

五、关于机关运行经费支出说明

我院2017年机关运行经费支出4877万元,比上年同期的6827万元下降1950万元,下降率28.56%。下降主要是印刷费、专用材料费、维修维护费。其中:印刷费121万元,比上年同期的266万元下降145万元,下降率为54.41%,下降偏高主要是2016年三甲创建印刷费较高,另外2017年电脑耗材82万元比2016年电脑耗材103万元下降21万元;维护维修费1070万元,比上年同期的2181万元下降1111万元,下降率为50.92%,因2016年创三甲房屋装修改造费用较高;专用材料费894万元,比上年同期的1250万元下降356万元,下降率为28.46%,下降主要是2016年三甲创建领用较多,另外2017年规范了领用流程,各科室领用物资需在OA网上申请并经领导审批。

六、关于政府采购支出说明

我院2017年无政府采购支出安排。

七、关于政府性基金支出说明

我院2017年无政府性基金支出安排。

八、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本单位共有车辆13辆。其中,领导干部用车2辆、一般公务用车2辆、其他业务用车9辆;单位50万元以上通用设备10 台,单价100万元以上专用设备36台。

九、关于2017年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我院组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金713万元,占一般公共预算项目支出总额的 98 %。从评价情况来看,公立医院综合改革项目资金为推动我院改革起了积极的促进作用;住院医师规范化培训项目资金为卫生人才建设提供了保障。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我院在投入、过程、产出、效果四个维度方面均取得了良好的效果。具体见下表:

随州市中心医院2017年部门决算

随州市中心医院2017年部门决算

随州市中心医院2017年部门决算

(二)部门决算中项目绩效自评结果

公立医院综合改革项目绩效自评综述:项目全年预算数为416  万元,执行数为 416 万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是医疗服务收入占比较上年同期提高;二是患者满意度达99%。发现的问题及原因:一是我院药占比(不含中药饮片)为34.33%,距离年度控制指标总体30%左右还有一定的差距。主要是取消药品加成前管控力度不够;二是我院医疗费用增长幅度为12.90%,超过公立医院平均增幅2.90%。增长偏高主要是医院通过提升质量内涵和服务水平,吸引了大量患者前来就医,就诊人数大幅增加,医院业务收入也相应增长。我院2017年全院共完成门、急诊78.37万人次,同比增长5.21%;住诊5.95万人次,同比增长10.51%。全院门诊次均费用253.31元,同比增长仅0.30%,人均住院费用9761.21元,同比增长4.65%。下一步改进措施:一是为降低药占比,我院先后下发文件,随医发【2017】9号和随中心医发【2017】54号“关于调整各科室药占比控制指标的通知”,对住院部各科室下达药占比控制指标,每月统计指标值奖惩兑现到个人,加大超标惩处力度。另外,医院优化药学服务结构,调整医院药占比指标,加大自制制剂、中药饮片使用力度;二是在服务能力大幅提升的同时,医院将采取得力措施控制医疗费用不合理增长,并认真执行分级诊疗制度,下沉基本医疗服务。

住院医师规范化培训项目绩效自评综述:项目全年预算数为300  万元,执行数为 297 万元,完成预算的  %。主要产出和效果:一是住院医师规范化培训结业考核率达到90%;二是参培住院医师业务水平大幅提高。发现的问题及原因:主要是招生不足。我院在2016年之前一直是三级乙等医院,全省排名在20名开外,医院影响力与老牌地级市相比有一定差距;全省2017年招生总共完成率在70%以下,能够基本完成招录计划的医院仅有省内四大家医院,而且在部分紧缺专业招生方面更是完成不好,如全科、儿科、精神科、急诊科等;医院基础环境还需要进一步改善,如学院的住宿条件;2016年学员待遇在全省不占优势;住培宣传工作欠缺。下一步改进措施:一是 2017年我院正式挂牌三级甲等综合医院,在全省三家医院综合排名进入前20,医院影响力不断扩大 ;二是针对招生不足的情况,与湖北医院学院紧密联系,争取更多生源;三是改善住宿环境,大幅提高了学员待遇;四是重点加强全科医学科招生宣传,加大师资培养力度;五是完善技能中心建设,我院建设了较为完备的临床技能中心,2018年将OSCE考站建设列入预算,将使技能中心更好地服务于住培教学。

(三)项目支出绩效评价自评表

随州市中心医院2017年部门决算

随州市中心医院2017年部门决算


第三部分  2017年部门决算表

随州市中心医院2017年部门决算

随州市中心医院2017年部门决算

随州市中心医院2017年部门决算

随州市中心医院2017年部门决算

随州市中心医院2017年部门决算

随州市中心医院2017年部门决算

随州市中心医院2017年部门决算

随州市中心医院2017年部门决算


第三部分  相关名词解释

窗体顶端

一、财政拨款收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、“三公”经费:按照相关规定,“三 公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

三、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                                      随州市中心医院

                                      2018年10月11日